+Al mes de marzo del 2021 se contó con un inventario libre para su utilización de $11,408,452,930.80 mmdp entre PEP, PTRI, Corporativo y Logística: Atención @lopezobrador_
Por Lino Zentella
Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… De acuerdo a la “Auditoría a la Administración de Almacenes en Petróleos Mexicanos” número AU-67/2021 realizada en enero de 2022 se detectaron problemas en la evaluación de control interno, con deficiencias en el subproceso de Administración de Almacenes…
De acuerdo con el objetivo de la Auditoría consistió en “Verificar el control y gasto del proceso de Administración de Almacenes”, para lo cual se buscó identificar que se cuenten con controles adecuados en la administración de almacenes, comprobar que el despacho de bienes, recuentos de existencias, traspaso de bienes y puntos de reorden, etc…
El documento -al que las propias autoridades censuraron vía Transparencia- define el alcance de la auditoría abarcó las operaciones, documentación e información generada del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021, específicamente en la Gerencia de Control de Almacenes de Bienes de Consumo dependiente de la Coordinación de Abastecimiento para Servicios de Soporte y Control de Almacenes…
La Cuenta de Mayor 1307000000 INVENTARIO DE MATERIALES ALMACENADOS, en ejercicio de 2020 en SAP reporta un importe por $336,312,589.86 pesos y a mayo de 2021 un importe de $462,134,777.65 pesos…
Según la revisión a la información de las existencias de bienes de consumo de las EPS del periodo enero del 2020 a marzo de 2021, se identificó que al mes de marzo del 2021 se cuenta con un inventario libre para su utilización de $11,408,452,930.80 pesos distribuido entre Corporativo, Pemex Transformación Industrial (PTRI) y Pemex Exploración y Producción (PEP)…
De los montos distribuidos se determinaron como muestra para la visita en sitio los siguientes almacenes:
1.- Corporativo, valor total de existencias marzo 2021 de 1,253,586,4 78.65, almacén o centro seleccionado GRMSG-refacciones, cantidad 852,295.9, y un importe de 29,863,445.34…
2.- PTRI, valor total de existencias marzo 2021 de 6,113,641,195.13, almacén o centro seleccionado Refinería Cadereyta, cantidad 1,555,923.75, y un importe de 964,909,836.02…
3.- PEP, valor total de existencias marzo 2021 de 4,041,225,257.02, almacén o centro seleccionado Centro Dos Bocas, cantidad 98,996,386.61, y un importe de 3,012,060,600.18..
Siendo el valor total de existencias 11,408,452,930.80, cantidad total de 101,404,606.26 y un importe total de 4,006,833,881.54. Anotan que para Corporativo no se consideraron los almacenes: “Central de Medicamento” y “Picacho Servicios Médicos, Ciudad de México” que representa el 88% del monto, dado que se consideran en las auditorías a Servicios de Salud. Y el personal auditor determinó realizar una visita al “Almacén de Dos Bocas” el cual provee bienes de consumo a Pemex Exploración y Producción…
HALLAZGOS
Sobre la administración de riesgos se identificaron los riesgos y controles de acuerdo con lo que establece el Sistema de Control Interno, pero en la documentación que se presentó no se tiene la evaluación del riesgo (Impacto y Probabilidad), se identificó un responsable para el tratamiento o administración de cada riesgo. Se consideraron Riesgos de Cumplimiento, Riesgos de Operación, Riesgos de Corrupción, Riesgos de Información, pero no de Fraude…
Además la auditoría menciona el riesgo identificado por la Gerencia de Control de Bienes de Consumo en su Matriz de Riesgo nombrado como “Registros Contables Incorrectos”…
De acuerdo a datos deI sistema SAP sobre los valores de los bienes en el Almacén de Dos Bocas, en el cual se identificaron 50,783 bienes de consumo con valor en “$0”, bienes adquiridos a través de diversos contratos por la filial Pemex Procurement International (PPI), con imputación P (gastos de proyectos de inversión) o K (gastos de operación), afectando directamente el gasto…
Los auditores constan que se les informó que cuando existen bienes que de origen no fueron direccionados para ser recibidos en almacén y no son utilizados según el programa de trabajo, se resguarda y se contabiliza a un precio unitario de cero para evitar una duplicidad en la contabilidad…
Según lo establecido en la Matriz de Riesgo Control del Proceso de Abastecimiento 2020-2021, en particular de Administración de Almacenes, estos controles cumplen con el diseño y presentaron la evidencia necesaria…
De acuerdo a la evaluación del control interno, el subproceso de Administración de Almacenes a cargo de la Gerencia de Administración y Control de Almacenes de Bienes de Consumo a cargo de la Subdirección de Abastecimiento cuenta con algunas debilidades que pueden mejorarse, pues obtienen una calificación global de 60.70…
Posteriormente, las siguientes páginas están censuradas, las secciones clasificadas eliminadas son 12 párrafos con 55 renglones, con fundamento en los Artículos 113, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción VIll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública…
Es de destacar que la auditoría del 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, detectó 19 actos de robo en varios almacenes de Pemex por un valor de 9.5 millones de pesos…Habrá más.
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