+No se cumplió el plan de mantenimiento a refinerías; parcialmente metas de producción del SNR; difirieron presupuesto para siniestros en Cadereyta y Minatitlán; falta evidencia de “trabajos realizados”; y pide la ASF 2 sanciones administrativas: Atención @lopezobrador_
Por Lino Zentella
Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… La auditoría de cumplimiento (ASF): 2020-6-90T9M-19-0430-2021 sobre Pemex Transformación Industrial (PTRI) Erogaciones por Mantenimiento en Refinerías (SNR) generó 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 1.- por el contrato PTRI-CAN-S-GCPY-86849-MIN21-2020 y 2.- por convenios modificatorios en las refinerías, además de recomendaciones y una solicitud de aclaración…
Responsables, el director agrónomo 2 de Pemex Transformación Industrial (PTRI) JORGE BASALDÚA R, y su esbirro el subdirector de Petrolíferos, JOSÉ M. ROCHA VALLEJO…
Es de destacar que el dinero auditado se gastó en 2020, la revisión de la ASF empieza en 2021 e informan a mediados del 2021al Congreso de la Unión, un segundo informe a finales del 2021 y este último ahora en febrero 2022…
Con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas por mantenimiento, para verificar que los servicios y bienes se adjudicaron, recibieron, documentaron y registraron presupuestal y contablemente, conforme a las disposiciones normativas; y que los mantenimientos se encuentran dentro del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023…
El universo seleccionado es de $4,837,238.9 miles de millones de pesos del presupuesto ejercido en 2020 en el programa presupuestal K027 “Mantenimiento de Infraestructura” por las refinerías Madero, Cadereyta y Minatitlán, mientras que la muestra auditada para revisión es de $1,389,433.3 miles de millones de pesos (28.7% poco en relación al total), de 25 contratos relacionados con los trabajos de mantenimiento…
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el proceso de contratación por Concurso Abierto PTRI-CAN-S-GCPY-86849-MIN21-2020, del contrato 5400032429 para la Refinería Minatitlán, cuyo presupuesto fue devengado y pagado en 2021, año en que esta última refinería sufrió un grave siniestro…
Por lo que en los antecedentes se cita que en el Informe Ejecutivo del Director General de PTRI de 2020, BASALDÚA, se consta que desde septiembre de 2019, esta empresa ejecuta el Programa de Rehabilitaciones del Sistema Nacional de Refinación (SNR), enfocado en atender los riesgos críticos de las instalaciones, mejorar la eficiencia y estabilizar el proceso de crudo, y considera el mantenimiento de plantas de proceso, tanques de almacenamiento y servicios principales…
OBSERVACIONES
El dictamen del ASF establece las siguientes observaciones:
1.- La falta de fotografías y pruebas hidrostáticas de tres contratos, que permitieran constatar la ejecución de trabajos y se hizo un pago de piezas sin contar con la autorización en un contrato, por un monto total de 2,925.9 mmdp.
2.- No se formalizaron 8 convenios modificatorios ni se presentaron las garantías de vicios ocultos en 14 contratos, comercial de 1 contrato y los endosos por ampliación de los plazos de 9 contratos; tampoco se acreditaron las aportaciones del 1.0% al Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) de 3 contratos por 3,760.1 mmdp.
3.- En 2020, el Programa de Rehabilitación de las 6 refinerías con 238 mantenimientos por 22,797,663.6 mmdp, se cumplió parcialmente al realizarse 114 (47.9%) por 9,865,908.0 mmdp (43.3%), por la incertidumbre presupuestal; lo que impactó en la disponibilidad de las plantas y en la cadena de valor de PTRI.
4.- Las metas de 2020 para el proceso de crudo y la producción de petrolíferos por 1,245 y 702 Mbd se cumplieron parcialmente al obtener 591 (47.5%) y 596 (84.9%) Mbd, respectivamente.
5.- Y que por falta de presupuesto se difirió la reparación mayor de una planta de la refinería Cadereyta, lo que implica un alto riesgo y restricción para el uso de los equipos. Además se atendió el 59.6% de los mantenimientos correctivos de la Refinería de Minatitlán…
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Por estos hechos se emitieron 8 recomendaciones, 1 solicitud de aclaración y 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria…
Sobre los procesos de contratación, hay una recomendación para que Pemex Corporativo, en coordinación con Pemex Transformación Industrial (PTRI), fortalezcan sus mecanismos de supervisión y se aseguren de que los proveedores contratados cumplan con sus “obligaciones en materia de seguridad social” mientras esté vigente el contrato…
También una “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria” para que la Unidad de Responsabilidades en Pemex realice las investigaciones y de ser preciso inicie el procedimiento administrativo contra los servidores públicos que omitieron informar a las instancias correspondientes sobre la documentación que presentó el proveedor participante B en el procedimiento del Concurso Abierto Nacional Electrónico PTRI-CAN-S-GCPY-86849-MIN21-2020, a través del escrito del 25 de septiembre de 2020…
En el cual se comprometía a suministrar el aceite en tiempo y forma, con respaldo de una empresa D, el cual fue desconocido por la empresa D, con escrito del 28 de septiembre de 2020, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos…
Sobre contratos por servicios y adquisición de bienes para los mantenimientos en las refinerías, se emitió una recomendación para que PTRI, proporcione las garantías de vicios ocultos, comercial y endosos por ampliación de plazos de los contratos y que en la entrega de las garantías, se valide que su vigencia corresponda con los términos previstos…
Otra promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria es para que la Unidad de Responsabilidades en Pemex inicie investigaciones por las irregularidades de los servidores públicos que omitieron solicitar en tiempo la formalización de los convenios modificatorios de los contratos 5400031443, 5200009191, 5200009018, 5200009172 y 5100434430 de la refinería Madero; y los 5200008299, 5200009077 y 5200009158 de la refinería Minatitlán…
Y por no acreditar las garantías en cuanto a endosos, vicios ocultos y comercial por ampliación del plazo, del monto y la temporalidad, conforme a los términos previstos en los contratos 5400031443, 5200009172 y 5200009018 de la refinería Madero; 5200009089, 5200009037 y 5200009081, de la refinería Cadereyta; y los 5200009134, 5200009077, 5400031439, 5200009044, 5200008299, 5200009158, 5100434174, 5200009039 y 5400032429 de la refinería Minatitlán…
Mientras que sobre las erogaciones y penalizaciones por la adquisición de bienes y contratación de servicios se emitió una recomendación para que PTRI proporcione la bitácora de obra, los formatos de cumplimiento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, la declaración de contenido nacional, los oficios de aviso de terminación, las actas de entrega- recepción, el acta finiquito y las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social…
Además que se fortalezca los mecanismos de control y supervisión para que, en la ejecución de los trabajos, se asegure el resguardo de la totalidad de la documentación…
FALTA EVIDENCIA DE “TRABAJOS REALIZADOS”
También se emitió una “solicitud de aclaración” para que PTRI aclare y de documentación adicional justificativa y comprobatoria de 2 millones 925 mil 917 pesos por concepto de no proporcionar las fotografías y pruebas hidrostáticas de los generadores de los contratos 5200009018 (fotografías), de la refinería Madero; 5200009089 (pruebas hidrostáticas) y 5200009081 (fotografías), de la refinería Cadereyta…
Lo anterior por un monto pagado de 2 millones 92 mil 073.52 pesos, lo que no permitió constatar la ejecución de los trabajos; asimismo, por el pago de piezas sin contar con la autorización de las partidas del contrato 5200009037 de la refinería Cadereyta por un monto pagado de 5 mil 844.47 pesos…
Por otra parte, por el mantenimiento de refinerías la ASF emitió una recomendación para que PTRI, proporcione e integre en los expedientes de reparaciones mayores, los entregables de cada etapa de acuerdo con la normativa (PAI-03); y que fortalezca los mecanismos de control y supervisión, así como instruir a los servidores públicos para que aseguren el resguardo de la totalidad de la documentación e implemente una estrategia para agilizar la protocolización y autorización de las cédulas de diferimiento…
Por el programa de rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, la ASF emitió una recomendación para que PTRI, en coordinación con Pemex, lleve a cabo las estrategias que determinó necesarias para incrementar la confiabilidad operacional mediante la ejecución en tiempo y forma del Programa de Rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación y así mitigar el impacto de los problemas presupuestales para cumplir con las estrategias contempladas en el Plan de Negocios de Pemex y las metas de proceso de crudo y producción de petrolíferos…
Además, sobre los proyectos de inversión para el mantenimiento de las refinerías, la ASF emitió una recomendación para que PTRI y Pemex documente y justifique de los proyectos 1318T4M0005, 1218T4M0010 y 1218T4M0013, con fecha de terminación en 2015 y 2017, respectivamente…
Así como las unidades de inversión (actividades) pendientes de finiquitar; y se verifique el cumplimiento de las actividades y determine la procedencia y viabilidad de pago…
En cuanto a infraestructura y capacidad de las refinerías se emitió una recomendación para que PTRI, en coordinación con Pemex, actualice el “Título de Permiso de Refinación de Petróleo” de la refinería Madero SENER REF-004-2018, expedido por la Secretaría de Energía (Sener) a cargo de ROCÍO NAHLE…
Y todo esto, en menos de 30% del presupuesto auditado…Habrá más.
AUDITORÍA SOBRE LOS GASTOS DE PTRI EN 2020
Atención: @Pemex @rocionahle @OctavioRomero_O @SENER_mx @CNH_MX @SFP_mx @ASF_mx@FGRMexico @PabloGomez1968 @SATMX y @userSHCP_mx!!!
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